4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 07/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
11559/003-2016       
0,00
351,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
351,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,78
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
23
13166/000-2016       
745,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
587,82
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
157,71
SV
1,0000
157,71
12466/2016
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
48
13118/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. DIÁRIA DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2016, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 
17h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6630/002-2016       
0,00
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA, SESMT, RH E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
13167/000-2016       
464,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
464,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
58,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/003-2016       
0,00
226.603,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
226.603,48
Un.:
%
Quantidade:
24,0700
9.414,86
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/010-2016       
0,00
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - OUT/16 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
966,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1709/001-2016       
0,00
10,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
13155/000-2016       
562,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
329,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
329,28
2 - Aquisição de: CONEXAO
121,52
UN
2,0000
60,76
3 - AQUISIÇÃO; NIPE - TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
111,72
UN
2,0000
55,86
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1520/001-2016       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR . Manutenção e assistência técnica - PARA MANUTENÇÃO DO 
MARTELO ROMPEDOR DEWALT - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
75,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
193
1707/001-2016       
0,00
412,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Troca de filtros
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Limpeza do carburador
150,00
SV
2,0000
75,00
3 - MANUTENÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA . Reparo do retratil - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 
60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
112,50
SV
1,5000
75,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
193
13106/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002 - 
REF. 3º TA AO CONTRATO 128/2013 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
215
13152/000-2016       
299,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
299,88
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
215
13153/000-2016       
5.730,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO DA ARTICULAÇAÕ. QUE LEVANTA A LAMINA
Vl.Total:
1.240,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
620,34
2 - PONTEIRA. DA LAMINA
1.479,80
UN
2,0000
739,90
3 - Aquisiçao de: REPARO. DA TRANSMISSÃO DO GIRO
849,66
UN
3,0000
283,22
4 - JOGO DE REPARO. DO DESLIZAMENTO DA LAMINA
1.519,00
UN
2,0000
759,50
5 - REPARO. DO BRAÇO DA LAMINA - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
640,92
UN
2,0000
320,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
215
13154/000-2016       
2.592,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. LATERAL DA LAMINA
Vl.Total:
760,48
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
380,24
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA. ALTA PRESSÃO
690,90
UN
3,0000
230,30
3 - Aquisição de: CONEXAO
658,56
UN
6,0000
109,76
4 - ENGATE. RAPIDO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
482,16
PÇ
6,0000
80,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
215
13157/000-2016       
119,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DA DIREÇÃO - TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
119,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
29,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
215
13158/000-2016       
3.600,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
2.400,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,02
2 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
1.200,50
UN
1,0000
1.200,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
5813/000-2016 - 01
-4.174,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5813/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 43/2015
Vl.Total:
-4.174,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.174,10
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
239
11942/001-2016       
0,00
6.126,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.126,89
Un.:
UN
Quantidade:
511,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
13151/000-2016       
841,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR LAMINA, BRAÇO DA LAMINA E MOTOR DE GIRO PARA TROCA DOS 
REPAROS E TIRAR VAZAMENTO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
841,03
Un.:
HR
Quantidade:
3,6700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
13156/000-2016       
280,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO CONEXÕES, NIPE E REVISÃO DA DIREÇÃO - 
TRATOR AGRICOLA MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,38
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
227,95
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
252
13159/000-2016       
33.360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.360,00
Un.:
TON
Quantidade:
120,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
252
13160/000-2016       
33.360,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CONSTR. LT
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C, PADRÃO DER - SP - 
NORMATIVA ABNT. A RETIRADA FICARA A CARGO DA PREFEITURA E DEVERA SER ENTREGUE COM 
TEMPERATURA MINIMA DE 180° C. A VENCEDORA DEVERA TER SEDE NUM RAIO DE ATÉ 50KM DO 
PERIMETRO URBANO CONTRATANTE - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E 
AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33.360,00
Un.:
TON
Quantidade:
120,0000
278,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
252
13161/000-2016       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
252
13162/000-2016       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
252
13163/000-2016       
13.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.300,00
Un.:
TON
Quantidade:
350,0000
38,00
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
13164/000-2016       
2.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
51,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/005-2016       
0,00
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO 
MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - OUT/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/001-2016 - 01
0,00
-86.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11715/1-2016 - EMPENHO SERÁ DIVIDIDO EM 2
Vl.Total:
-86.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86.000,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/002-2016       
0,00
43.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação.
Vl.Total:
43.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
86.000,00
5505/2016
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
253
11715/003-2016       
0,00
43.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação.
Vl.Total:
43.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
86.000,00
12460/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
13110/000-2016       
7.065,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000326 - REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA AIIPM Nº 49000609 SOBRE O PROCESSO 49/00100/16 NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA 
RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49.000326 COM VENCIMENTO EM 11/11/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
7.065,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.065,00
12505/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
13101/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA "REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NO AUDITÓRIO 
JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 17/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/011-2016       
0,00
25,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE - 
20/10/2016 SENDO 2 TARIFAS DE 8,60 CADA TOTALIZANDO 17,20 / 27/10/2016 SENDO 1 TARIFA DE 8,60
Vl.Total:
25,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,80
12124/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
366
12685/001-2016       
0,00
546,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 -  LANCHE - ESTIMATIVA PARA VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA 
REALIZAR 10 (DEZ) SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
157,80
20,0000
7,89
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/000-2016 - 01
-1.023,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2661/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO A PEDIDO DA EMPRESA, CONFORME 
PARECER EM ANEXO
Vl.Total:
-1.023,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.023,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/002-2016 - 01
0,00
-1.023,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2661/2-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO A PEDIDO DA EMPRESA, CONFORME 
PARECER EM ANEXO
Vl.Total:
-1.023,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.023,00
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
361
11967/000-2016 - 01
-180,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11967/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-180,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,70
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12720/001-2016       
0,00
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
35,80
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12721/001-2016       
0,00
895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - 
SCRITY - REF. 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,00
Un.:
CX
Quantidade:
25,0000
35,80
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
13119/000-2016       
128,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
Vl.Total:
64,61
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
64,04
CX
1,0000
64,04
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
13120/000-2016       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA 
USO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERREIRA DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
80,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/004-2016       
0,00
3.203,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.130,50
Un.:
SV
Quantidade:
323,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
913,50
SV
261,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP
927,50
SV
265,0000
3,50
4 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
231,93
SV
27,0000
8,59
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/008-2016       
0,00
1.403,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE TRIGLICERIDES
Vl.Total:
280,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
4,00
2 - EXAME DE SODIO
507,50
SV
145,0000
3,50
3 - EXAME DE POTASSIO
507,50
SV
145,0000
3,50
4 - EXAME DE BETA HCG
44,73
SV
9,0000
4,97
5 - EXAME DE AMILASE
1,99
SV
1,0000
1,99
6 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
7 - EXAME DE BILIRRUBINAS
29,85
SV
15,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - OUT/2016 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
11,94
SV
6,0000
1,99
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
341
13095/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - 
REF. 3º TA AO CONTRATO 127/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13096/000-2016       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13100/000-2016       
3.480,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
780,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
1.095,00
SV
1,0000
1.095,00
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
810,00
SV
1,0000
810,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
795,00
SV
1,0000
795,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
13121/000-2016       
237,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
237,25
Un.:
BLC
Quantidade:
65,0000
3,65
12507/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13102/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM CANANÉIA/SP 
- 29/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
12511/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13103/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTO JUVENIL COM 
ADOLESCENTES" DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM EM JUQUIÁ/SP - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30E RETORNO ÀS 
16h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
12510/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13104/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO 
- NEPH REGIONAL" EM PARIQUERA-AÇU - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
433
12719/001-2016       
0,00
3.648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. 
Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.648,00
Un.:
LT
Quantidade:
48,0000
76,00
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
453
12140/001-2016       
0,00
479,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS PELO PERÍODO DE 30 DIAS - NOV/16 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,50
Un.:
UN
Quantidade:
685,0000
0,70
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/003-2016       
0,00
30.098,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
124,80
Un.:
SV
Quantidade:
48,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.990,63
SV
613,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.707,84
SV
672,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.336,51
SV
313,0000
4,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - EXAME DE URINA TIPO I
3.683,68
SV
616,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
1.130,50
SV
323,0000
3,50
7 - EXAME DE CREATININA
521,50
SV
149,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
248,50
SV
71,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
248,50
SV
71,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
1.386,00
SV
396,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.097,88
SV
506,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - OUT/2016 - C/C 444-6 CEF - 
SAUDE
532,58
SV
62,0000
8,59
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/007-2016       
0,00
48,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
48,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/003-2016       
0,00
1.091,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
360,80
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
369,90
SV
9,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - OUT/2016 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
361,08
SV
9,0000
40,12
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/004-2016       
0,00
12.361,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
6.660,00
Un.:
SV
Quantidade:
37,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de 
confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 
63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a 
serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e 
inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.  2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica 
cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de 
acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e 
nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em 
cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de 
acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento 
e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de 
contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
5.701,59
SV
27,0000
211,17
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
455
13098/000-2016       
340,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º TA AO 
CONTRATO 129/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
340,00
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
455
13099/000-2016       
420,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º TA 
AO CONTRATO 129/2013 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
420,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
12236/001-2016       
0,00
3.303,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.303,00
Un.:
TB
Quantidade:
450,0000
7,34
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
12237/001-2016       
0,00
1.115,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.115,01
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,86
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
12238/001-2016       
0,00
21.451,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.
Vl.Total:
2.205,90
Un.:
COMP
Quantidade:
24.510,0000
0,09
2 - Finasterida 5 mg comprimido.
18.088,38
COMP
49.020,0000
0,37
3 - ACICLOVIR 200 MG
900,00
COMP
10.000,0000
0,09
4 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
257,00
AMP
100,0000
2,57
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
489
12239/001-2016       
0,00
15.144,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - AFOLIC
Vl.Total:
2.095,50
Un.:
COMP
Quantidade:
63.500,0000
0,03
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul  comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
13.048,70
COMP
58.020,0000
0,22
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
12240/001-2016       
0,00
4.099,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO  - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.099,20
Un.:
COMP
Quantidade:
58.560,0000
0,07
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12241/001-2016       
0,00
11.561,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GEN 500/125MG C/21 - SANDOZ - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.561,55
Un.:
COMP
Quantidade:
15.015,0000
0,77
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
12242/001-2016       
0,00
206,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido.  - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
206,40
Un.:
COMP
Quantidade:
4.800,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
12243/001-2016       
0,00
5.203,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.203,20
Un.:
COMP
Quantidade:
32.520,0000
0,16
5029/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
12246/001-2016       
0,00
6.426,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.426,23
Un.:
COMP
Quantidade:
29.250,0000
0,22
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
12247/001-2016       
0,00
3.127,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.127,00
Un.:
COMP
Quantidade:
5.300,0000
0,59
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
12248/001-2016       
0,00
494,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
494,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
4,94
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
12249/001-2016       
0,00
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
12250/001-2016       
0,00
567,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
567,53
Un.:
COMP
Quantidade:
1.050,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
12251/001-2016       
0,00
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13123/000-2016       
142,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, Sulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica - frasco com 5 ml. - ELOTIN - ELOFAR - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
142,50
Un.:
FR
Quantidade:
75,0000
1,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13124/000-2016       
1.755,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.755,00
Un.:
CAP
Quantidade:
4.500,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/000-2016       
1.794,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
1.354,68
Un.:
COMP
Quantidade:
8.520,0000
0,16
2 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
440,00
COMP
22.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
489
13126/000-2016       
1.485,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
Vl.Total:
1.140,00
Un.:
COMP
Quantidade:
12.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,00
COMP
3.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/000-2016       
4.753,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
Vl.Total:
2.775,00
Un.:
FR
Quantidade:
750,0000
3,70
2 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
360,00
COMP
10.000,0000
0,04
3 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.474,00
COMP
33.500,0000
0,04
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
144,00
CAP
720,0000
0,20
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
13128/000-2016       
3.855,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
292,50
Un.:
COMP
Quantidade:
7.500,0000
0,04
2 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
175,00
COMP
3.500,0000
0,05
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - VITAMED
2.757,96
CAP
5.640,0000
0,49
4 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
630,00
FR
750,0000
0,84
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/000-2016       
2.392,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML
Vl.Total:
119,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
1,49
2 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG
454,14
COMP
15.660,0000
0,03
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR
1.032,00
TB
400,0000
2,58
4 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
787,20
CAP
8.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13130/000-2016       
402,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML
Vl.Total:
142,04
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
2,37
2 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
260,00
FR
40,0000
6,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4774/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13131/000-2016       
6.582,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.600,0000
0,21
2 - PROPATILNITRATO 10MG
4.478,50
COMP
13.250,0000
0,34
3 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução  injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha 
longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
718,40
AMP
80,0000
8,98
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
13132/000-2016       
7.352,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml.
Vl.Total:
3.672,75
Un.:
FR
Quantidade:
415,0000
8,85
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG
1.340,00
COMP
2.000,0000
0,67
3 - PENTOXIFILINA 400MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.340,00
COMP
6.000,0000
0,39
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13133/000-2016       
460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,92
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/000-2016       
5.274,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML
Vl.Total:
22,20
Un.:
AMP
Quantidade:
60,0000
0,37
2 - GLICOSE 50% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML
40,50
AMP
200,0000
0,20
3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido.
275,00
COMP
5.000,0000
0,06
4 - ATENOLOL 50MG
666,00
COMP
22.200,0000
0,03
5 - ESPIRONOLACTONA 100MG
65,22
COMP
300,0000
0,22
6 - ESPIRONOLACTONA 25MG
781,20
COMP
8.400,0000
0,09
7 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML
1.398,12
FR
230,0000
6,08
8 - PREDNISONA 5MG
262,80
COMP
4.000,0000
0,07
9 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G
826,80
TB
260,0000
3,18
10 - AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
936,47
COMP
4.140,0000
0,23
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
13135/000-2016       
488,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS  - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
130,00
COMP
250,0000
0,52
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
13136/000-2016       
3.975,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG - PHARLAB
Vl.Total:
498,96
Un.:
COMP
Quantidade:
3.600,0000
0,14
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
3.476,25
DRAG
11.250,0000
0,31
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13137/000-2016       
704,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - FARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA 
- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
704,60
Un.:
FR
Quantidade:
1.300,0000
0,54
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
13138/000-2016       
12.725,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
Vl.Total:
6.292,00
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
755,20
FR
320,0000
2,36
3 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A
67,50
COMP
750,0000
0,09
4 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
5.611,20
C.L.C
5.010,0000
1,12
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13139/000-2016       
1.088,80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL -  FRASCO COM 20ML - CRISTALIA
Vl.Total:
44,80
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
4,48
2 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CRISTALIA
442,00
COMP
2.600,0000
0,17
3 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
602,00
COMP
7.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13140/000-2016       
9.934,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
861,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.100,0000
0,41
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
144,00
FR
80,0000
1,80
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
3.306,60
COMP
10.020,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
159,60
COMP
2.100,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
352,00
COMP
4.000,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
148,50
DRAG
1.350,0000
0,11
7 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
8 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
522,60
DRAG
4.020,0000
0,13
9 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS
804,60
FR
270,0000
2,98
10 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
164,64
DRAG
392,0000
0,42
11 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
500,00
COMP
5.000,0000
0,10
12 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.667,00
DRAG
63.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/000-2016       
4.685,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - CLENIL NASAL 200D - 
CHIESI
Vl.Total:
370,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
391,50
COMP
13.500,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
3.083,25
FR
75,0000
41,11
4 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - GEN. 20MG C/100 - ZYDUS - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
840,00
COMP
12.000,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/000-2016       
20.987,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML  - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
67,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
1,34
2 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
540,00
FR
600,0000
0,90
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido.  - PRATI DONADUZZI
9.383,70
COMP
302.700,0000
0,03
4 - ATENOLOL 25MG  - PRATI DONADUZZI
525,00
COMP
21.000,0000
0,03
5 - CIMETIDINA 200MG  - PRATI DONADUZZI
223,20
COMP
3.600,0000
0,06
6 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
2.919,00
COMP
21.000,0000
0,14
7 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
240,00
COMP
10.000,0000
0,02
8 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
3.819,00
COMP
20.100,0000
0,19
9 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇàO - FRASCO COM 20ML - PRATI 
DONADUZZI
53,10
FR
90,0000
0,59
10 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI
288,00
CAP
600,0000
0,48
11 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G  - PRATI DONADUZZI
472,50
TB
350,0000
1,35
12 - PARACETAMOL 500MG  - PRATI DONADUZZI
684,00
COMP
18.000,0000
0,04
13 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL  - FRASCO COM 60 ML - PRATI 
DONADUZZI
1.590,00
FR
600,0000
2,65
14 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 1 20ML - PRATI DONADUZZI
138,00
FR
150,0000
0,92
15 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,00
COMP
300,0000
0,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
12244/001-2016       
0,00
2.763,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.763,00
Un.:
COMP
Quantidade:
4.500,0000
0,61
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
12245/001-2016       
0,00
3.933,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
Vl.Total:
3.633,00
Un.:
COMP
Quantidade:
86.500,0000
0,04
2 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
300,00
TB
200,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
13122/000-2016       
5.804,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - HIPOLABOR
Vl.Total:
962,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.500,0000
0,15
2 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
1.152,00
FR
900,0000
1,28
3 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
3.690,00
COMP
61.500,0000
0,06
12506/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
13105/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
512
13097/000-2016       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
13146/000-2016       
600,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. E TROCA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM 
DESCONTO: R$ 600,30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,30
Un.:
HR
Quantidade:
17,9300
33,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/008-2016 - 01
0,00
-427,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6774/8-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-427,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-427,80
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/005-2016 - 01
0,00
-4.719,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6780/5-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-4.719,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.719,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/003-2016 - 01
0,00
-1.200,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6786/3-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-1.200,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.200,60
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11738/000-2016 - 01
-427,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11738/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-427,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-427,70
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11741/000-2016 - 01
-519,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11741/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-519,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-519,35
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11743/000-2016 - 01
-3.024,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11743/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR O PRODUTO
Vl.Total:
-3.024,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.024,45
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
591
13107/000-2016       
2.930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006
520,00
SV
1,0000
520,00
3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011
950,00
SV
1,0000
950,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - REF. 3º TA AO 
CONTRATO 129/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
760,00
SV
1,0000
760,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
591
13143/000-2016       
16.080,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS NA MINI QUADRA E ALAMBRADO DA EMEB GUAVIRUVA - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.080,31
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.080,31
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
617
13145/000-2016       
4.238,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.238,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.238,17
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10522/001-2016       
0,00
13.989,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEB OLERIANO GONÇALVES SOUZA  - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.989,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
13.989,37
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
13144/000-2016       
9.698,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.698,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.698,91
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/003-2016       
0,00
5.011,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba;  Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - OUT/16 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.011,82
Un.:
UN
Quantidade:
418,0000
11,99
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/003-2016       
0,00
16.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A 
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
13148/000-2016       
277,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
74,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,80
2 - CORREIA DO ALTERNADOR
68,00
UN
1,0000
68,00
3 - POLIA DA DIREÇÃO  - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL 
- 15% DE DESCONTO - R$ 277,95 - ASSISTÊNCIA
135,15
UN
1,0000
135,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/013-2016       
0,00
559,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
559,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
13172/000-2016       
314,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ
Vl.Total:
70,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,41
2 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - azul - ESTILOTEX
81,25
UN
25,0000
3,25
3 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
81,25
UN
25,0000
3,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
bordar - branca - ESTILOTEX
4 - Toalhas de mão para lavabo medida aproximada de 30 x 46 cm, gramatura de 360 mg/m²  com espaço para 
bordar - rosa - ESTILOTEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
81,25
UN
25,0000
3,25
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
13173/000-2016       
20,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel Chato de cabo amarelo nº 0 - KAZ - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,02
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
13174/000-2016       
280,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - ROMA
Vl.Total:
61,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
12,33
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT - ROMA
61,65
UN
5,0000
12,33
3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - ROMA
61,65
UN
5,0000
12,33
4 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor azul - 600x400x5mm. - RDJ
68,00
MT
1,0000
68,00
5 - Rendinha - nº 7 - Branca, peça com 10 metros - NAJAR - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
27,60
UN
4,0000
6,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/010-2016       
0,00
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/010-2016       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/010-2016       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/010-2016       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/006-2016       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/010-2016       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/010-2016       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/010-2016       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13169/000-2016       
848,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
4,59
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS BLOCO 
B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
618,72
KG
16,0000
38,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13170/000-2016       
2.042,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.042,55
Un.:
UN
Quantidade:
445,0000
4,59
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
754
13171/000-2016       
1.471,62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
Vl.Total:
206,55
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
4,59
2 - Mini pão de queijo
259,65
KG
9,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRASVILA 
NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.005,42
KG
26,0000
38,67
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
13150/000-2016       
610,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
589,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- 15% DE DESCONTO - R$ 610,30 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
20,40
UN
2,0000
10,20
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
750
13109/000-2016       
1.644,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - REF. 
1º TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
10088/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
10714/002-2016       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
10091/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
10715/002-2016       
0,00
826,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
826,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,20
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
739
13108/000-2016       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º 
TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
750,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
750,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
13147/000-2016       
200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIAS E POLIA - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE 
USO DO CRAS CENTRAL - 73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
13149/000-2016       
180,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM - PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
50% DE DESCONTO - R$ 180,56 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
80,72
HR
1,3100
61,62
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
752
13168/000-2016       
4.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
880,00
UN
4,0000
220,00
3 - ARMÁRIO ALTO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 1600MM - FORTLINE - GENIUS 78067 AB - PN
1.500,00
UN
1,0000
1.500,00
4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - PN - PARA SER 
UTILIZADO NA SALA DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
1.120,00
UN
2,0000
560,00
1089/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/010-2016       
0,00
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI - FUNSSOL
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
10421/004-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. 6º TA AO CONTRATO 
064/2014 - REF. PAG. DE SET. A DEZ. DE 2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
12495/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
13111/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA LEVAR EQUIPE DE JUDO PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12504/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
13113/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA CANANÉIA/SP COM EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
30/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
855
13114/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA JUNDIAÍ PARA LEVAR EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
22/10/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
12500/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13115/000-2016       
707,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 12/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12502/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
13116/000-2016       
1.554,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/2016 ÀS 10h00
78,90
10,0000
7,89
12501/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
13177/000-2016       
1.554,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PEREIRA BARRETO/SP PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL ESTADUAL DO 45º 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA: 05/12/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/12/16 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
859
13165/000-2016       
18.479,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO. DE PISO DE ARMADO EM QUADRA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA DA 
FACHADA DA ADPM - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - ESPORTES
Vl.Total:
18.479,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
18.479,67
12499/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
13112/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DOS JOGOS 
ABERTOS 2016 - SAÍDA: 21/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 22/09/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
12496/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
867
13117/000-2016       
1.554,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
01/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
12498/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13175/000-2016       
707,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA GUARUJÁ/SP PARA ACOMPANHAR O 45º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - 
SAÍDA: 11/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
12497/2016
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
867
13176/000-2016       
1.554,05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
1.086,35
5,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA TIETÊ/SP PARA ACOMPANHAR A 1ª COPA ESTADUAL DE FUTSAL - SAÍDA: 
02/11/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 07/11/2016 ÀS 10h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
11873/001-2016       
0,00
6.419,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futsal
Categoria: Sub-17 Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
1.750,40
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
218,80
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futsal
Categoria: Sub-15 Masculino
Tempo de Jogo: 15X15 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
2.213,76
UN
12,0000
184,48
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futsal
Categoria: Sub-13 Masculino
Tempo de Jogo: 12X12 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
1.039,98
UN
6,0000
173,33
4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futsal
Categoria: Sub-11 Masculino
Tempo de Jogo: 10X10 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
973,02
UN
6,0000
162,17
5 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal. Categoria: Sub-09 Masculino. Tempo de Jogo: 10X10 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA DE BASE 2016 - ESPORTES
442,74
UN
3,0000
147,58
4471/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
880
5432/005-2016       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/000-2016 - 02
-2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5433/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.000,00
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/000-2016 - 01
-481,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5434/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-481,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-481,25
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 07/11/2016 ATÉ 07/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125